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2021年度三門峽市政協部門預算公開

發布日期:2021-03-10   
2021年度三門峽市政協
部門預算公開
 
 

目 錄
 
第一部分 三門峽市政協概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 三門峽市政協2021年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:三門峽市政協2021年度部門預算表
一、2021年部門收支總體情況表
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表
六、2021年一般公共預算基本支出情況表
七、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2021年政府性基金支出情況表
九、2021年部門(單位)整體績效目標表
十、2021年部門預算項目績效目標匯總表
 
 
第一部分
三門峽市政協概況
           、主要職能
          中國人民政治協商會議(簡稱人民政協)是中國人民愛 國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協 商的重要機構,是中國政治生活中發揚社會主義民主的一種 重要形式。三門峽市政協的主要職責是承擔政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。具體工作一是堅守初心,旗幟鮮明講政治;二是瞄準新常態重點問題建言,聚焦中心促發展;三是致力民生熱點問題解決跟蹤問效,精準發力為民生 ;四是密切黨派團體合作共事,多向聯動促團結。
        二、機構設置
          市政協機關設正縣級辦事機構2個:市政協辦公室、縣級政協和委員聯絡室;設專門委員會7個:提案委員會、經濟科技委員會、教科衛體委員會、港澳臺僑民族宗教委員會、文化和文史委員會、社會和法制委員會、人口資源環境委員會;設機關黨委。
          三門峽市政協部門預算包括市政協機關本級預算。
 
第二部分
三門峽市政協2021年度部門預算情況說明
          一、收入支出預算總體情況說明
          三門峽市政協2021年收入總計1302.37萬元,其中:一般公共預算安排資金1302.37萬元,支出總計1302.37萬元,其中:一般公共預算安排支出1302.37萬元。與2020年相比,收、支總計各增加 44.76萬元,增長4%。主要原因是人員經費增加。
          二、收入預算總體情況說明
          三門峽市政協2021年收入合計1302.37萬元,其中:一般公共預算資金1302.37萬元,上年結轉資金0萬元。
           三、支出預算總體情況說明
           三門峽市政協2021年支出合計1302.37萬元,其中:基本支出1066.37萬元,占82%;項目支出236.00萬元,占18%。
          四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
          三門峽市政協2021年財政撥款一般公共預算收支預算1302.37 萬元。與 2019 年相比,一般公共預算收支預算增加44.76萬元,增長了4%,主要原因是人員經費增加。
          五、一般公共預算支出預算情況說明
          三門峽市政協2021年一般公共預算支出年初預算為1302.37萬元。主要用于以下方面:工資福利支出778.71萬元,占60%;對個人和家庭補助支出202.61萬元,占15%;商品服務支出85.05萬元,占7%;項目支出236.00萬元,占18%,主要項目是政協會議、專項調研、委員視察、參政議政和紀檢派出機構等。
          六、一般公共預算基本支出預算情況說明和支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預[2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我部門《支出經濟分類匯總表》調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
          2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1066.37萬元。其中:人員經費981.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費85.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
          七、“三公”經費支出預算情況說明
          三門峽市政協2021年“三公”經費預算為23.00萬元。和2020年“三公”經費支出預算數持平。
具體支出情況如下:

      (一)因公出國(境)費0元,2020年預算數和2019年均為0元。    
          )公務用車運行費21.50萬元,全部為公務用車運行維護費,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數和 2019 年持平。
       ()公務接待費1.50萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,預算數和 2019年一樣。
          八、政府性基金預算支出情況說明
          三門峽市政協2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
          九、其他重要事項的情況說明
      (一)機關運行經費支出情況
          三門峽市政協2021年機關運行經費支出預算321.05萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
      (二)政府采購支出情況
          三門峽市政協2021年政府采購預算為8.00萬元,其中:政府采購貨物支出8.00萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8.00萬元,占政府采購支出總額的100%。
       (三)預算績效管理工作開展情況說明
          三門峽市政協2021年對7個預算項目進行了預算績效目標預估,涉及資金236.00萬元。從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
       (四)國有資產占用情況
          2020年末,我單位共有車輛11輛,其中:一般公務用車11輛(其中1輛車已辦理交付手續移交機關事務管理局,機關事務管理局公車平臺正在辦理入賬手續);單價50萬元以上通用設備0套,單位價值100萬元以上專用設備0套。
       (五)專項轉移支付項目情況
          我單位無負責管理的專項轉移支付項目。
 
第三部分
名詞解釋
          一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
          二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
          三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
          四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
          五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
          六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
          七、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 附件:三門峽市政協2021年部門預算表
          一、2021年部門收支總體情況表
          二、2021年部門收入總體情況表
          三、2021年部門支出總體情況表
          四、2021年財政撥款收支總體情況表
          五、2021年一般公共預算支出情況表
          六、2021年一般公共預算基本支出情況表
          七、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表
          八、2021年政府性基金支出情況表

           九、2021年部門(單位)整體績效目標表


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